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[제로투세븐(159580)] 탐방 Update 조회 : 62
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/19 11:10
 
 Issue

제로투세븐 영업현황 점검 

 Pitch

궁중비책 대중국 채널 성장세 고무적

▶ Rationale

1. 패션

- 할인점 부진 영향으로 매출액 YoY -10% 수준
- 손익은 1Q19 BEP 수준을 예상했으나 영업적자 12억원 기록. 겨울제품 재고 영향이 절반 정도
- 온라인 비중 18년 10%→1Q19 12%→19F 10%후반대 목표
 
2. 코스메틱(궁중비책)

- 1Q19 매출 106억원, 주요 채널 실적: 면세 57억원(YoY+120%)/ 수출 26억원 (YoY+24억원)

- 수출 증가는 1)썬케어 위생허가 통과로 수출 품목 확대, 2)티몰 대리상 효과, 3)중국외 지역(미얀마/홍콩) 매출 증가에 비롯

- 2분기 성수기 효과로 면세 QoQ 신장, 수출 대리상 효과 확대 전망

- 수익성: 온라인 > 면세 > 수출. 수출은 전년 BEP→1Q19 20% 수준으로 개선

* 수출

- 1분기는 기존 에이전시 매출이 대부분
- 3월 티몰 플래그십 스토어 최고 등급 에이전시로 변경
- 2분기 현재 기존 에이전시와 신규 에이전시 실적이 유사한 수준까지 증가
- QoQ 증가할 것으로 기대해 100억원 이상을 목표

3. 이커머스/중국사업

- 이커머스: 분유가격 안정화로 QoQ 유사한 수준의 실적 기대
- 중국사업: 알루앤루가 대부분. 매장수 소폭 축소

4. 포장사업

- 현재 Full 가동, 기계설비 금년 12월 +1대, 내년 1월 +1대 도입 예정
- 19년 매출 미드싱글 성장, OPM 20% 목표

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